คู่มือสำหรับแอดมินและทีมจัดซื้อ · หน้า /portal/inbound/
แปลว่า ผลการแก้จะเห็นภายใน 15 นาที ไม่ต้องกดอะไรเพิ่ม ไม่ต้องบอกใคร ถ้าแก้แล้วอยากดูผลเลย ให้รอรอบถัดไปแล้วเปิดหน้า SO ค้าง
| คุณทำอะไร | ระบบทำอะไรต่อ | คุณต้องทำอะไรต่อ |
|---|---|---|
| เพิ่ม / ลดจำนวน | คิดใหม่ว่าของจะเข้าเท่าไหร่ ใบสั่งขายที่รอสินค้าตัวนี้อาจเปลี่ยนสถานะ เช่นจาก “ครบเมื่อของเข้า” เป็น “ของไม่พอ” หรือกลับกัน | ถ้าเปิดใบสั่งซื้อใน SAP ไปแล้ว ต้องไปแก้จำนวนใน SAP ด้วย หน้านี้ไม่ไปแก้ให้ — ถ้าแก้แค่ที่นี่ ตัวเลขสองที่จะไม่ตรงกัน |
| ใส่วันของเข้า | ใบสั่งขายที่รอสินค้าตัวนี้จะได้ “ส่งได้วันที่” ทันทีในรอบถัดไป จากเดิมที่ขึ้นว่า “รอของ · ไม่รู้วัน” | ยังไม่แน่ก็ใส่วันที่คาดไว้ก่อนได้ ดีกว่าเว้นว่าง แล้วค่อยแก้เมื่อรู้วันจริง (ระบบเก็บประวัติการเลื่อนให้) |
| ติ๊ก “ยืนยัน” | ยังไม่มีผลต่อการคำนวณ เป็นป้ายบอกเพื่อนร่วมงานว่าวันนี้ซัพพลายเออร์ยืนยันแล้ว ไม่ใช่วันที่เดาเอง | ใช้ตอนคุยกับเซลล์ว่าวันไหนกล้ารับปากลูกค้า วันไหนแค่ประมาณ |
| เปลี่ยนสถานะเป็น “ของถึงแล้ว” |
ระบบเลิกนับแถวนี้เป็นของกำลังมา เพราะถือว่าของเข้าคลังแล้ว และจะไปเห็นในยอดสต๊อกของ SAP แทน | ต้องรับของเข้า SAP ให้เรียบร้อยก่อน ถ้าปิดที่นี่แต่ยังไม่รับเข้า SAP ของก้อนนั้นจะหายไปจากทั้งสองระบบ ใบสั่งขายจะกลายเป็น “ของไม่พอ” ทันที |
| กรอกเลขใบสั่งซื้อ ของ SAP |
แถวนี้เลิกถูกนับเป็นของอีกก้อน แต่วันของเข้าที่คุณกรอกจะไปแทนที่วันในใบสั่งซื้อนั้น (วันในใบสั่งซื้อของ SAP ส่วนใหญ่เป็นอดีต ใช้ไม่ได้) | นี่คือสิ่งที่ควรทำทุกครั้งที่เปิดใบสั่งซื้อใน SAP แล้ว เป็นงานที่ให้ผลมากที่สุดตอนนี้ — ดูหัวข้อถัดไป |
| ใส่เลขในช่อง “กันให้ SO” |
ของก้อนนี้จะถูกกันไว้ให้ใบสั่งขายใบนั้นใบเดียว ใบอื่นที่สั่งมาก่อนก็แย่งไปไม่ได้ | ใช้เมื่อสั่งของมาเพื่อโครงการนั้นโดยเฉพาะ ถ้าใบนั้นปิดไปแล้ว ระบบจะปล่อยของคืนเป็นของกลางให้เอง |
| กดปุ่ม “จับคู่รหัส” | ระบบเริ่มมองเห็นแถวนี้ — ก่อนจับคู่ ระบบมองไม่เห็นเลย เพราะไม่รู้ว่ารหัสที่พิมพ์ตรงกับสินค้าตัวไหนใน SAP | ทำครั้งเดียวพอ ระบบจะจำและเติมให้ทุกแถวที่พิมพ์รหัสแบบเดียวกันโดยอัตโนมัติ |
เพราะระบบระวังไม่ให้นับของก้อนเดียวซ้ำสองครั้ง ซึ่งจะทำให้ตอบลูกค้าผิดว่ามีของทั้งที่ไม่มี กติกามี 3 ข้อ:
ระบบไม่นับเป็นของเพิ่ม แต่เอาวันของเข้าไปแทนที่วันในใบสั่งซื้อนั้น — ได้ประโยชน์เต็ม ๆ
ระบบนับเป็นของที่กำลังจะเข้าตามที่คุณกรอก — ได้ประโยชน์เต็ม ๆ
ระบบข้ามแถวนี้ เพราะไม่มีทางรู้ว่าเป็นของก้อนเดียวกับใบสั่งซื้อนั้น หรือเป็นของอีกก้อนที่สั่งเพิ่ม ถ้าเดาผิดแล้วนับสองรอบ จะกลายเป็นบอกลูกค้าว่ามีของทั้งที่ไม่มี
ยังลบไม่ได้ ตั้งใจไว้แบบนั้นเพราะประวัติการสั่งของมีค่า ถ้าแถวไหนยกเลิกไปแล้ว ให้เปลี่ยนสถานะเป็น ของถึงแล้ว แล้วเขียนเหตุผลในช่องหมายเหตุ ระบบจะเลิกนับให้
อย่าเพิ่มทีละแถว ให้ใช้ปุ่ม 📋 วางจาก Excel คัดลอกช่วงเซลล์จาก Excel ตามปกติ (Ctrl+C) แล้ววางลงในช่อง ทีเดียวได้ถึง 2,000 แถว
ข้อมูลทั้งหมด 4,366 บรรทัดถูกย้ายมาที่นี่ครบแล้ว รวมของเก่าตั้งแต่ปี 2022 ถ้ายังอยากได้ไฟล์ Excel กดปุ่ม ⬇ ดาวน์โหลด Excel/CSV ได้ตลอด แต่อย่ากลับไปแก้ในไฟล์ เพราะระบบจะไม่เห็น
ระบบเก็บประวัติทุกครั้งที่เปลี่ยนจำนวน วัน สถานะ เลข SO และเลขใบสั่งซื้อ ว่าใครแก้ จากอะไรเป็นอะไร เมื่อไหร่ ยังไม่มีปุ่มย้อนกลับอัตโนมัติ แต่ตามรอยได้เสมอ
เพราะในไฟล์เดิมค้างสถานะไว้แบบนั้น มีอยู่ราว 79 บรรทัด เกือบทั้งหมดน่าจะของถึงไปนานแล้วแต่ลืมปิด กรองด้วยปุ่ม “เลยกำหนดแล้ว” จะเจอกลุ่มนี้ ปิดให้เรียบร้อยครั้งเดียวแล้วตัวเลขจะสะอาดขึ้นมาก